赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司安全評價項目實施程序

1.0  目的

通過對實施評價程序的組織及流程做明確規(guī)定，保證評價按計劃規(guī)范實施，確保安全評價技術(shù)服務(wù)工作符合規(guī)定要求，特此公開，接受社會各界監(jiān)督。

2.0  適用范圍

本程序適用于公司所有評價項目的過程控制。

3.0  職責(zé)

3.1 法定代表人或總經(jīng)理負(fù)責(zé)向評價室下達《安全評價任務(wù)通知單》。

3.2 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)安全評價工作過程控制。

3.3 評價室負(fù)責(zé)并對項目進度進行監(jiān)督，配備相應(yīng)的資源。

3.4 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定《評價項目實施計劃》，并組織實施。

3.5 項目組負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料。

3.6 項目組負(fù)責(zé)評價報告編制、修改及交付工作。

3.7 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)各類評價相關(guān)文件資料的歸檔與管理。

4.0  工作程序

4.1 評價準(zhǔn)備  

4.1.1法定代表人或授權(quán)人員與委托方簽訂《安全評價合同書》或《技術(shù)服務(wù)協(xié)議書》后，質(zhì)量控制部對合同信息登記并存檔。并由法定代表人或總經(jīng)理向安全評價室下達《安全評價任務(wù)通知單》。

4.1.2評價室負(fù)責(zé)人確定安全評價項目組組長及項目組人員分工，以及具有與項目相關(guān)專業(yè)能力的專家，填寫《安全評價小組組建審核表》并由過程負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。項目組成員應(yīng)是專職安全評價師，項目負(fù)責(zé)人為二級及以上安全評價師、項目組專業(yè)配備應(yīng)能滿足《1號令》對相關(guān)行業(yè)的專業(yè)配置要求，個別專業(yè)人員不足時應(yīng)聘請相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)專家。

4.1.3項目組長主持編寫《安全評價項目實施計劃》，項目實施計劃的時間應(yīng)控制在合同期限內(nèi)。計劃內(nèi)容應(yīng)包括評價項目名稱、項目概況、評價范圍、成員及分工、工作進度等，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.1.4項目負(fù)責(zé)人與評價人員進行技術(shù)交底，組織評價人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)要求進行評價。

4.2 現(xiàn)場勘察

4.2.1評價項目組組長準(zhǔn)備好現(xiàn)場勘查必需材料、落實現(xiàn)場勘查使用的測試設(shè)備并確認(rèn)設(shè)備儀器的完好程度。與被評價單位聯(lián)系，確定現(xiàn)場勘察時間及工作范圍，并了解被評價單位的準(zhǔn)備情況，與綜合辦公室溝通安排車輛,并在現(xiàn)場勘查前向質(zhì)量控制部提交準(zhǔn)確的項目名稱、現(xiàn)場勘察人員、現(xiàn)場勘查時間、項目工期、項目組成員等信息，由質(zhì)量控制部完成并提交《安全評價檢測檢驗機構(gòu)從業(yè)告知書》。

a) 項目組到達現(xiàn)場后，雙方明確服務(wù)承諾、工作程序、時間安排、現(xiàn)場勘察內(nèi)容、配合事項及要求、被評價單位的要求等。

b) 現(xiàn)場勘察必須由二名及以上的評價人員進行，其中一人必須為項目負(fù)責(zé)人，需留存影像存檔公示及備查，并有被評價單位的相關(guān)人員在場。

c) 對現(xiàn)場勘察結(jié)果雙方存在異議的，必須進行重新勘察確認(rèn)；

d) 現(xiàn)場勘察應(yīng)保證事實清楚、數(shù)據(jù)真實；原始事實、數(shù)據(jù)經(jīng)雙方確認(rèn)（簽字或蓋章）后，任何一方不得隨意更改；

e) 采用必要的檢測檢驗手段，對工藝、裝置、設(shè)備、物質(zhì)進行檢測檢驗，獲取數(shù)據(jù)；特種設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表等的檢測檢驗數(shù)據(jù)可采用具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告；

f） 對照評價提供資料目錄，逐項清點，收集資料，其中復(fù)印件應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字或簽章；被評價單位要求保密的文件材料應(yīng)標(biāo)明，并作保密管理；

g) 與被評價方就現(xiàn)場勘察交換意見，包括數(shù)據(jù)采集和資料收集中的遺留問題，現(xiàn)場勘察中發(fā)現(xiàn)的隱患及整改意見建議（書面）、評價后續(xù)工作安排及要求、被評價企業(yè)配合事宜等；

h) 針對現(xiàn)場勘察意見，向被評價單位提交《安全評價整改建議書》。

4.2.2 項目組現(xiàn)場實地拍攝回的影像、圖片資料經(jīng)整理后，統(tǒng)一貯存電腦中，并刻錄成光盤與其他技術(shù)資料一并歸檔。具體執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。

4.2.3 安全評價師按《記錄管理程序》在規(guī)定的表格上現(xiàn)場如實記錄并簽字。

4.3 辨識與分析危險、有害因素

4.3.1 根據(jù)現(xiàn)場勘察收集的被評價企業(yè)的具體情況，首先對被評價企業(yè)危險、有害因素存在部位、方式做出判斷；

4.3.2 結(jié)合技術(shù)支撐數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，對危險、有害因素發(fā)生作用的途徑和變化規(guī)律做出判斷；

4.3.3 對評價對象中存在的重大危險源應(yīng)辨識清楚，做到依據(jù)充分，無遺漏，也不擴大；

4.3.4 對可能發(fā)生的事故機制進行預(yù)測預(yù)報，內(nèi)容包括：常見誘發(fā)因素、事故發(fā)生機理、事故可能發(fā)生的部位、波及范圍、事故后果及發(fā)生的概率。

4.3.5 以事故案例進行類比分析，事故案例應(yīng)具有代表性和可比性；

4.3.6 明確指出工程、系統(tǒng)中存在的應(yīng)重點防范的重大危險因素；

4.3.7 要遵循識別危險、有害因素的原則，科學(xué)性、系統(tǒng)性、全面性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性的辨識與分析危險、有害因素。

4.4 劃分評價單元

4.4.1 依據(jù)危險、有害因素的辨識與分析結(jié)果和評價目標(biāo)確定劃分評價單元的方法；

4.4.2 根據(jù)實際需要，可多層次劃分評價單元，但是應(yīng)注意，在同一劃分層次上應(yīng)采用同一種方法；

4.4.3 劃分的評價單元應(yīng)相對獨立且具有明顯特征界限；

4.4.4 以危險、有害因素的類別為主劃分評價單元、以裝置和物質(zhì)特征劃分評價單元。

4.4.5 以評價方法的有關(guān)具體規(guī)定劃分評價單元。

4.5 選擇評價方法

4.5.1 確定評價單元提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；

4.5.2 依據(jù)評價目標(biāo)確定評價結(jié)果類型；

4.5.3 結(jié)合評價時間要求和評價方資源條件，確定評價方法；

4.5.4 對一個評價單元可選擇一種或多種評價方法。

4.5.5 按照評價方法的選擇原則和程序，充分性、適應(yīng)性、系統(tǒng)性、針對性、合理性的原則，互相補充，分析綜合和相互驗證；

4.5.6 充分考慮被評價系統(tǒng)的特點，評價的具體目標(biāo)和要求的最終結(jié)果，合理選擇評價方法。

4.6 定性、定量評價

運用系統(tǒng)工程原理，對各評價單元做出定性、定量評價；

確定各評價單元的危險程度和危險等級；

結(jié)合實際情況，優(yōu)先選用定量評價原則。

4.7 安全對策措施、建議

4.7.1評價人員完成評價過程后，針對項目存在的隱患、不合格項提出對策措施，對策措施必須具備能消除、減弱產(chǎn)生的危險、危害；處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的極限值；預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、危害；有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件，最大限度防止傷亡事故發(fā)生。

4.7.2被評價單位按對策措施整改完成后，評價人員負(fù)責(zé)追蹤復(fù)查《安全評價整改建議書》事項，填寫《整改復(fù)查意見書》。

4.8安全評價報告的編寫、交付及交付后的活動

4.8.1安全評價報告書的編寫具體參照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。

4.8.2安全評價報告的審核及審定，按《安全評價報告審核程序》執(zhí)行。

4.8.3報告經(jīng)過外部審核并修改完善，形成最終報告，按規(guī)定進行會簽，加蓋法律規(guī)定的印章，進行膠粘包裝后，方可交付被評價單位向有關(guān)部門備案。

4.8.4 安全評價報告交付后，由公司通過向顧客發(fā)放《被評價單位對安全評價工作的評價表》形式及時了解顧客對服務(wù)的滿意程度，對不滿意之處采取措施予以糾正，對顧客投訴由質(zhì)量控制部登記并具體處理，避免相同投訴再度發(fā)生。

4.9 記錄管理

4.9.1 安全評價工作實施過程中形成的所有記錄，每個環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人、責(zé)任人嚴(yán)格按照《記錄管理程序》在規(guī)定的表格上詳細(xì)、認(rèn)真填寫。

4.9.2 評價項目完成后，安全評價技術(shù)人員應(yīng)對項目涉及的全部原始資料和記錄（包括影像和圖片資料）整理、裝訂、標(biāo)識并及時歸檔，并與檔案管理人員做好資料交接手續(xù)，填寫《資料歸檔登記表》。

4.9.3 報告歸檔后15日內(nèi)須將報告公示信息報質(zhì)量控制部進行網(wǎng)上公示，網(wǎng)上公示信息需包含項目基本信息、項目組成員信息、現(xiàn)場勘查信息、報告完成時間及包含全部現(xiàn)場勘察人員在企業(yè)明顯標(biāo)識處拍攝的的現(xiàn)場勘查圖像影像。